2015年决算报表内容及“三公经费”信息

2019-03-23 02:57:21   评论:0   点击:   [收藏]   [评论]
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2015年林业行业财务决算在有关部门的大力协助下已经顺利完成,现将编表情况作如下说明:

一,基本情况

水城县林业局是主管全县林业工作的政府组成部门,为一级预算单位,组织机构代码00947531X.属财政拨款的行政事业单位,现有职工72人,内设机构有:办公室、资源与林政股、法制股;直属事业单位有:林业站、科技推广站、木材检查站、森林植物检疫站、森林警察大队、林业综合行政执法队,下属玉舍林场、杨梅林场、以朵苗圃场。目前实施的有以下几大林业工程:退耕还林工程、天然林保护工程、石漠化治理工程、天保公益林建设工程、扩大内需天保公益林建设工程、森林植被恢复。主要的工作职责:贯彻执行国家、省、市林业工作的方针、政策和法律、法规及发展规划、计划;负责全县林业生态建设的监督管理;拟订全县林业发展、生态建设规划及具体实施意见并监督实施;组织开展森林资源、陆生野生动植物资源和石漠化的调查、动态监测、评估;承担林业生态文明建设的有关工作。

二、财务状况说明

1. 水城县林业局2015年部门预算2976.42万元。

(1)按支出功能分类:行政运行273.33 万元,占预算资金的10%;林业事业机构1387.67万元, 占预算资金的47%;森林培育20万元,占预算资金的1%;森林效益监测360万元,占预算资金12%的:森林生态效益补偿230.48万元,占预算资金的8 %;森林保险保费补贴68.27万元,占预算资金的3%;林业防灾减灾232万元,占预算资金8%:其他林业支出29.4万元万元,占预算资金的1%;住房公积金32.23万元, 占预算资金的1%;购房补贴343.04万元,占预算资金的12%; 

(2).按支出用途分类,包括基本支出(含人员支出和公用支出)2065.67万元,占预算资金的69%;项目支出910.75万元, 占预算资金的31%。

2.决算分析。

(一)2015年年初结转结余116013566.6元,其中:一般预算财政拨款结账结余106150771.6元(其中:公共安全200000元、节能环保68825900.98元、农林水事务36824870.62元),政府基金预算财政拨款结转结余9862795元(农林水事务)。

(二)2015年决算收入总计82093487.68元,其中:

1、公共预算财政拨款收入82093487.68元,其中:基本支出30740267.54元(其中:农林水支出28648458.66元,住房保障支出2091808.88元),项目支出51353220.14元(其中:节能环保26572306.1元,农林水事务24780914.04元)

2.政府性基金预算财政拨款收入无。

(三)2015年决算支出共计91129354.07元,其中:

1.公共预算财政拨款支出88936912.07元,其中:基本支出30740267.54元((1)支出按功能科目分:农林水支出28648458.66元,住房保障支出2091808.88元。(2)支出按经济科目分:人员经费30009788.53元,日常公用经费730479.01元),项目支出58196644.53元(其中:节能环保48367631.43元,农林水支出9829013.1元))。

2.政府性基金预算财政拨款支出2192442元(农林水支出)。

(四)2015年结转结余共计106977700.21,其中:一般预算财政拨款结转结余99307347.21元(项目结转结余)(其中:公共安全500000元,节能环保47030575.65元,农林水支出51776771.56元),政府性基金预算财政拨款结转结余7670353元(农林水支出)。

(五)2015年决算“三公经费”支出共计229912.97元,其中:公务接待费24103元,公务用车运行维护费205809.97元,无车辆购置费,无因公出国(镜)费用。我局本着勤俭节约作风,“三公经费”相比去年减少49723.03元。

(六)2015年决算林业局与征收收入完成700689.02元,其中:

1,政府性基金收入73462元。

2,行政事业性收费(森林植物检疫费)1484.5元

3.罚没收入574261元。

4.国有资产有偿收入(利息)51484.52元。

三、资金结余情况

2015年资金结余116013566.6元。导致结余偏大的主要原因是2015年资金指标下达较晚,财政无法及时拨款。导致退耕还林结余55070815.03元,天然林保护结余68825900.98元,公共安全支出结余500000元,其他节能环保支出3307883元,农林水事务支出46687665.62元。项目实施乡镇尚未报账,工程款已经预付。生态效益补偿金结余20028581.9元,实际我局已经支付各乡镇元,本项目实行的是县级报账制,乡镇现在尚未报账。另外公益林工程、环城绿化带工程,石漠化工程、没有验收完毕,2015年应实施的由于资金到位晚未能及时支付工程款,所以2015年末结余数偏大。

四、效益分析

2015年项目专项拨款51214720.14元,其中:天然森保护1856640元,退耕还林工程24715666.1元,森林保险补贴91445 元,森林培育629780元,林业技术推广1679元(核桃种植),森林生态效益补偿14172032元,林业执法与监督294000元,林业贷款贴息17300元,林业防灾减灾1557000元,其他林业支出6834528.04元(高速公路广告牌300000元,红豆杉示范园区1000000元,绿色贵州三年行动50000元,植被恢复4388675元,猴场至补那村绿化645853.04元,水黄路产业结构调整4500000元), 产业化经营1019000元。其他农林水支出25650元。完成2015年林业重点项目29万亩,占市下达任务和“三农”工作安排任务17万亩的170.58%,其中:完成巩固退耕还林成果项目2.2万亩;荒山造林1.5万亩;退耕还林4.45万亩;植被恢复费0.4万亩;石漠化治理项目1万亩;天保工程1万亩。印发了《水城县人民政府森林防火禁火令》25万份,制作永久性森林防火宣传牌2000块,《水城县森林防火进校园宣传手册》6,000本,禁火令、宣传牌、宣传册已由各乡镇、国营林场、苗圃场分发到一家一户和林区进行宣传。加强元宵清明两节期间森林防火封禁工作,投入20余万元购置一批森林防火物资,根据全县森林防火工作的需要,聘用防火队员30名。2015年森林管护面积198.09万亩,已落实管护人员980人,签订管护合同,明确管护措施、职责和区域,确保管护责任落实到山头地块。2014年以来,全县共发生各类涉林案件139起,其中:立刑事案件30起,破24起,行政案件109起,查处104起,林业行政罚款574261元。2015年,完成松材线虫病春季普查,松褐天牛诱捕、林木种苗产地检疫和全市检疫联合执法工作,全县无重特大和危险性林业有害生物发生。2015年,共办理采伐面积5876亩,运输木材1426方,共办理征占用林地14起。森林覆盖率44.28%,每年提高2个百分点以上。

 

附件:水城县林业局2015年决算表格.rar

 

                               二〇一六年七月二十四日

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